市人大常委會：

　　根據(jù)《深圳市人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于進一步加強審計監(jiān)督工作的決定》，現(xiàn)向市人大常委會報告深圳市2023年度績效審計查出問題的整改情況，請予審議。

　　一、審計整改工作部署落實情況

　　市委、市政府全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神，按照國家和省部署要求，扎實做好審計整改工作。孟凡利書記召開市委審計委員會會議，強調(diào)要切實做好審計整改“下半篇文章”；覃偉中市長召開市政府常務(wù)會議，研究推進審計整改落地見效。

　　各區(qū)各部門認真落實市委、市政府關(guān)于審計整改部署安排，切實推進整改取得實效。被審計單位夯實審計整改主體責(zé)任，主要負責(zé)同志將審計查出問題整改事項納入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程，明確整改任務(wù)書、路線圖、時間表和責(zé)任制，采取有力措施推進整改工作。主管部門系統(tǒng)研究解決審計查出所在行業(yè)普遍性、傾向性問題，推動標本兼治。市審計局將績效審計事項納入審計整改系統(tǒng)跟蹤督辦，組織各單位更新黨的十九大以來審計整改情況，深入推進歷史問題整改。市人大計劃預(yù)算委開展績效審計整改跟蹤監(jiān)督，組織委員、市人大代表檢查有關(guān)單位整改情況。紀檢監(jiān)察、巡察、黨政督查等通過處理審計移送線索、督辦重要事項等方式，合力推動績效審計整改落實。

　　二、審計查出問題的整改情況

　　《深圳市2023年度績效審計工作報告》涉及包括建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、服務(wù)促進國內(nèi)國際雙循環(huán)、改善提升城市功能品質(zhì)、高質(zhì)量增進民生福祉、打造廉潔高效政府等5方面、66個問題，具體有153個整改事項，46家責(zé)任單位。截至2024年3月底，上述事項已完成整改106個，階段性整改36個，正在整改11個。各責(zé)任單位采取完善體制機制、加強內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用等方式積極推進整改，涉及整改金額10.06億元，出臺政策文件、建立健全規(guī)章制度44項，追責(zé)問責(zé)12人。

　　（一）建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系方面整改情況。

　　1．戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項資金管理不到位涉及3個問題，共5個整改事項。其中，已完成整改2個，階段性整改3個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對專項資金使用主動引導(dǎo)不足問題，市發(fā)展改革委更新發(fā)布戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)申報指南，結(jié)合產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展需要，明確各類扶持計劃的支持類別和重點領(lǐng)域，引導(dǎo)專項資金投向重大創(chuàng)新載體、重大攻關(guān)項目和重點產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺。

　　針對資金使用監(jiān)管不力問題，市發(fā)展改革委嚴格督促已中止或撤銷的項目單位退還戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項扶持資金，正通過申報債權(quán)或申請強制執(zhí)行等法律手段追繳資金8,405萬元。

　　針對績效評估管理存在漏洞問題，市發(fā)展改革委一是已在六大產(chǎn)業(yè)集群行動計劃和若干措施中明確專項資金階段性存續(xù)期限和績效目標。二是在新立項項目合同書中量化技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)能等效益指標，確保內(nèi)容清晰、易于考核。三是在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金扶持計劃操作規(guī)程中，要求分階段資助項目需開展中期檢查，檢查結(jié)果作為資金撥付的重要依據(jù)。

　　2．時尚產(chǎn)業(yè)專項資金管理缺乏有效統(tǒng)籌涉及4個問題，共5個整改事項。其中，已完成整改2個，階段性整改2個，正在整改1個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對扶持措施針對性不足問題，市工業(yè)和信息化局一是出臺新形勢下加快工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級的若干措施和2024年推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)升級工作方案，加大對時尚產(chǎn)業(yè)先進制造技術(shù)研發(fā)等關(guān)鍵性生產(chǎn)要素政策扶持力度。二是啟動新一輪現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持政策措施研究，鼓勵企業(yè)加大集聚創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)意設(shè)計及人才投入，助推時尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　針對專項資金監(jiān)管缺位問題，市工業(yè)和信息化局委托第三方機構(gòu)對2020—2022年時尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持計劃開展績效評價，修訂并印發(fā)專項資金專家評審操作規(guī)程和審計管理辦法。

　　針對部分政策措施執(zhí)行不到位涉及的2個問題，市工業(yè)和信息化局一是完善時尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持計劃申請指南，分行業(yè)細化關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件攻關(guān)項目的申報條件和要求。二是指導(dǎo)深圳服裝協(xié)會完善深圳時裝周績效評價體系，針對項目效益方面設(shè)置國際影響力、訂貨數(shù)量與銷量、服務(wù)對象滿意度等關(guān)鍵指標，更好衡量時裝周商業(yè)轉(zhuǎn)換成果。

　　3．階段性穩(wěn)經(jīng)濟運行部分措施落實仍有差距涉及3個問題，共4個整改事項。其中，已完成整改3個，階段性整改1個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對部分配套措施制定不完善涉及的2個問題，一是市住房建設(shè)局印發(fā)支持重大建設(shè)項目如期投產(chǎn)獎勵的實施細則，明確獎勵范圍、獎勵標準及獎勵申報方式等內(nèi)容，向12家符合條件的企業(yè)發(fā)放獎勵合計1,200萬元。二是市商務(wù)局組織審核機構(gòu)、外賣平臺企業(yè)召開三方座談會，明確申領(lǐng)外賣服務(wù)跑單獎勵應(yīng)補充的佐證材料及報送期限，預(yù)撥獎勵金合計1,285.1萬元，后續(xù)將根據(jù)審核結(jié)果多退少補。

　　針對部分補貼資金未及時發(fā)揮效益問題，一是市住房建設(shè)局督促有關(guān)部門加快建筑工人暖春關(guān)懷補貼發(fā)放工作，已向全部67個符合條件的項目發(fā)放65,882人次補貼合計1,619.56萬元。二是市人力資源保障局通過公眾號宣傳、短信通知等方式，提醒符合首次在深就業(yè)補貼申領(lǐng)條件的企業(yè)或個人盡快辦理手續(xù)，累計發(fā)放補貼11,887.4萬元，占預(yù)測金額84.91%。

　　4．部分信息化項目建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)涉及4個問題，共14個整改事項。其中，已完成整改12個，階段性整改2個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對部分企業(yè)項目進度延誤問題，一是智城集團印發(fā)信息化項目管理辦法，搭建數(shù)字化管控平臺系統(tǒng)，構(gòu)建交付項目立體化管控體系，實現(xiàn)項目全周期、標準化、精細化管理；截至2024年3月底，5個項目已竣工驗收。二是特區(qū)建發(fā)集團組織項目監(jiān)理單位和承建單位加快推進項目建設(shè)，相關(guān)項目已通過初驗并進入運維期，待運維期滿后開展終驗。

　　針對部分項目建成后效益不佳涉及的2個問題，一是地鐵集團結(jié)合下屬企業(yè)實際，擴容數(shù)字地鐵應(yīng)急指揮系統(tǒng)功能，實現(xiàn)應(yīng)急指揮工作信息互通、數(shù)據(jù)共享、應(yīng)用協(xié)同；督促下屬企業(yè)啟用資源管理系統(tǒng)，截至2024年3月底，已錄入資源數(shù)據(jù)26,517條、合同5,415份。二是投控公司印發(fā)數(shù)字化轉(zhuǎn)型考核辦法，將下屬企業(yè)使用智慧辦公云平臺情況納入考核，招采管理模塊已在公司本部和3家下屬企業(yè)上線使用。

　　針對未有效采取知識產(chǎn)權(quán)保護及成果轉(zhuǎn)化措施問題，市國資委督促有關(guān)國企采取修訂信息化項目管理制度、完善合同范本知識產(chǎn)權(quán)條款等方式，明確知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬及成果轉(zhuǎn)化權(quán)利，審計指出問題以來，已有36個信息化項目在合同中約定軟件著作權(quán)。

　　（二）服務(wù)促進國內(nèi)國際雙循環(huán)方面整改情況。

　　1．金融領(lǐng)域風(fēng)險控制薄弱涉及3個問題，共4個整改事項。其中，已完成整改2個，階段性整改2個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況報告內(nèi)容不完整、不準確問題，一是市財政局制定金融資本出資人職責(zé)暫行規(guī)定實施辦法，要求國有及國有控股金融機構(gòu)嚴格執(zhí)行國有金融資本統(tǒng)計監(jiān)測和報告制度，定期向出資人機構(gòu)完整反映國有金融資本運行情況。二是市國資委已將遺漏統(tǒng)計的9家控股或參股企業(yè)納入2022年度金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況報告范圍，正積極推進前海再保險公司股權(quán)優(yōu)化工作。

　　針對部分融資租賃公司業(yè)務(wù)集中度高涉及的2個問題，中集租賃、深能融資租賃分別通過轉(zhuǎn)讓部分融資租賃項目、增加公司凈資產(chǎn)等方式降低租賃業(yè)務(wù)集中度，截至2024年3月底，相關(guān)租賃業(yè)務(wù)規(guī)模指標均已符合監(jiān)管要求。

　　2．重大項目推進管理不完善涉及2個問題，共5個整改事項。其中，已完成整改1個，階段性整改1個，正在整改3個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對鹽田港部分歷史遺留用地長期未解決問題，按照市政府專題會議要求，鹽田港建設(shè)指揮部和市規(guī)劃和自然資源局等單位，厘清土地產(chǎn)權(quán)、用地功能，以規(guī)劃先行、整體移交為原則，共同研究相關(guān)土地整體處置方案。

　　針對深圳書城灣區(qū)城投資控制不到位問題，市建筑工務(wù)署一是核查土石方工程外運方式及外運距離研判不準確的情況，加強與承包方談判協(xié)商，合理控制價格偏差。二是會同出版集團核定建設(shè)單位管理費用，從項目總概算中移除不應(yīng)列支的人員福利薪酬、辦公費、差旅費等支出。

　　3．轉(zhuǎn)供電改造工作未有效落實涉及2個問題，共4個整改事項，均已完成整改。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對終端用戶改造情況底數(shù)不清問題，市工業(yè)和信息化局、深圳供電局一是構(gòu)建“營銷系統(tǒng)建檔—電網(wǎng)管理平臺畫圖—計量自動化系統(tǒng)采集”工業(yè)園區(qū)底層數(shù)字化架構(gòu)，梳理全市65,159個終端用戶與2,172個工業(yè)園區(qū)的匹配關(guān)系，提升終端用戶管理水平。二是已完成第二批工業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)供電改造全部861個工業(yè)園區(qū)抄表到戶驗收工作。

　　針對部分用戶仍然執(zhí)行兩部制電價問題，市工業(yè)和信息化局、深圳供電局指導(dǎo)各區(qū)通過宣傳走訪、出臺政策等方式加快推進工業(yè)園區(qū)移交配電產(chǎn)權(quán)工作，如龍華區(qū)政府對無償移交共有配電設(shè)施設(shè)備產(chǎn)權(quán)的工業(yè)園區(qū)，按照變壓器容量予以獎勵；截至2024年3月底，完成第二批轉(zhuǎn)供電改造的861個工業(yè)園區(qū)中，實行單一制電價的計量點增加8,157個，占比91.25%。

　　（三）改善提升城市功能品質(zhì)方面整改情況。

　　1．軌道交通客運服務(wù)質(zhì)量有待提高涉及5個問題，共5個整改事項。其中，已完成整改3個，階段性整改2個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對地鐵與常規(guī)公交運營服務(wù)融合不足涉及的2個問題，市交通運輸局一是優(yōu)化、取消部分與地鐵重復(fù)度高且運營效率低的公交線路，二是指導(dǎo)地鐵集團通過遷移站點、完善標識指引等方式優(yōu)化地鐵與常規(guī)公交的接駁。截至2024年3月底，常規(guī)公交與地鐵運行線路重復(fù)里程由84公里減至77公里，與公交站的平均接駁距離在100米以上的地鐵站點由94個減至89個。

　　針對部分線路運營效益不高涉及的2個問題，地鐵集團一是通過升級照明通風(fēng)等節(jié)能技術(shù)、優(yōu)化設(shè)備檢修周期及內(nèi)容、自主研發(fā)生產(chǎn)配件等方式，促進地鐵線路運營降本增效，其中，9號線在2023年客運量上漲的情況下，每車公里牽引能耗與上年持平。二是通過優(yōu)化地鐵線路運行圖和行車組織、加強設(shè)備系統(tǒng)保障、增購列車等方式提升地鐵線路旅行速度，其中1、3、5號線已實現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)計最大能力。

　　針對評價機制不完善問題，市交通運輸局針對服務(wù)質(zhì)量評價反饋的問題，編制并公開年度服務(wù)提升計劃，提出針對性改善措施，接受公眾監(jiān)督；要求地鐵運營機構(gòu)每年報送整改報告，推動改善乘車擁擠等狀況，提升地鐵運營服務(wù)水平。

　　2．公交補貼資金監(jiān)管存在漏洞涉及3個問題，共11個整改事項。其中，已完成整改6個，階段性整改1個，正在整改4個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對未嚴格執(zhí)行政策規(guī)定問題，市交通運輸局會同第三方機構(gòu)核查確認2020—2021年多計的車輛清潔費和安保服務(wù)費，修訂公交企業(yè)公交運營成本規(guī)制報告，在現(xiàn)有公交補貼政策的基礎(chǔ)上核減多計費用，形成新的補貼結(jié)算方案報市財政局審核。

　　針對運營補貼核算不準確問題，一是市交通運輸局會同市財政局等部門開展2019—2021年成本規(guī)制及2020—2022年補貼結(jié)算工作，核減多發(fā)的運營補貼。二是巴士集團、東部公交和西部公汽重新測繪公交場站，現(xiàn)已按實際面積支付并收回前期多付租金68萬元；按規(guī)定將節(jié)日補助等貨幣性福利納入工資科目核算；對相關(guān)8名責(zé)任人予以降職、扣減工資、通報批評等處理。

　　針對公交員工卡管理不嚴問題，市交通運輸局督促巴士集團、東部公交和西部公汽注銷無發(fā)放記錄的員工卡，并在結(jié)算補貼時核減違規(guī)發(fā)放員工卡而減少的刷卡收入，對相關(guān)3名責(zé)任人予以誡勉談話、批評教育等處理。

　　3．安全生產(chǎn)專項資金統(tǒng)籌管理不完善涉及5個問題，共6個整改事項。其中，已完成整改3個，階段性整改2個，正在整改1個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對部分管理制度不健全涉及的2個問題，市安委辦一是會同市財政局修訂安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理專項經(jīng)費管理辦法，明確信息公開具體內(nèi)容及途徑，規(guī)定實施單位對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改責(zé)任。二是制定專家評審工作規(guī)則、經(jīng)費管理工作指南等配套文件，完善項目評審、信息報送、推進情況通報等內(nèi)容，提高專項經(jīng)費的規(guī)范化管理水平。

　　針對資金使用監(jiān)管不嚴涉及的2個問題，市安委辦一是在專項經(jīng)費管理辦法中明確專項經(jīng)費申報單位和實施單位范圍，從嚴審核2024年度市本級安全生產(chǎn)專項經(jīng)費申報項目，對固定資產(chǎn)投資項目和非市直單位經(jīng)費項目不予納入計劃。二是對擠占安全生產(chǎn)專項經(jīng)費的項目調(diào)整會計賬目，原渠道歸還資金118.85萬元，對1名項目管理人員進行警示談話。

　　針對部分項目效益不高問題，一是市交通運輸局在后續(xù)申報試點類項目時，均已按要求編制可行性研究報告，充分考慮項目籌資渠道、應(yīng)用范圍、推廣方式等，確保項目成果能夠順利轉(zhuǎn)化。二是市安委辦連續(xù)兩年在中國國際高新技術(shù)成果交易會應(yīng)急安全科技展上進行項目技術(shù)展示和推廣，地鐵隧道外界入侵檢測預(yù)警試驗等項目已得到實際應(yīng)用，提高專項經(jīng)費使用效益。

　　4．生態(tài)環(huán)境專項資金管理使用不夠合規(guī)有效涉及5個問題，共7個整改事項。其中，已完成整改5個，階段性整改1個，正在整改1個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對制度執(zhí)行不嚴格問題，市生態(tài)環(huán)境局一是制定生態(tài)環(huán)境專項資金操作規(guī)程，明確項目申報、審核和立項等內(nèi)容，對專項資金實行全流程嚴格管理。二是復(fù)核超期審批項目的實施情況，確保財政資金使用安全有效；后續(xù)將嚴格按照規(guī)定時限受理項目，杜絕超期審批行為。

　　針對績效目標設(shè)定流于形式問題，市生態(tài)環(huán)境局結(jié)合專項資金用途和上一年績效目標完成情況，制定2024年生態(tài)環(huán)境專項資金三級績效指標體系，以產(chǎn)出、效益、滿意度作為一級指標，提出數(shù)量、質(zhì)量、時效等8個二級指標和11項三級指標，分別設(shè)定可衡量、貼合實際的目標值。

　　針對部分項目資助資金未發(fā)揮應(yīng)有效益涉及的2個問題，市生態(tài)環(huán)境局印發(fā)2024年度生態(tài)環(huán)境專項資金申報指南，一是結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)發(fā)展需求，刪除連續(xù)兩年無項目申報的5個類別；二是明確資助項目時間范圍和申報時限，提高政策實效性。

　　針對部分專項資金使用不規(guī)范問題，市生態(tài)環(huán)境局已在2024年生態(tài)環(huán)境專項資金申報工作中刪除下屬單位可申報的相關(guān)類別，避免資金用于部門履職項目。

　　（四）高質(zhì)量增進民生福祉方面整改情況。

　　1．住房公積金惠民政策落實仍有差距涉及4個問題，共8個整改事項。其中，已完成整改3個，階段性整改5個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對住房公積金利息收入惠及職工不充分問題，市住房建設(shè)局督促市公積金中心修訂住房公積金利息補貼政策，通過提高補貼比例、增加補貼頻率、擴大補貼人群等方式，推動住房公積金利息補貼更多更好惠及繳存職工。

　　針對住房公積金未能充分實現(xiàn)資金保值增值涉及的2個問題，市住房建設(shè)局已督促市公積金中心修訂住房公積金資金調(diào)撥規(guī)定，一是強化資金跟蹤管理和動態(tài)調(diào)整，增加起存利率、資金流動性等動態(tài)管理指標，對超出備付金的活期存款、到期的定期存款和超出預(yù)留部分的備付金等，適當增加調(diào)撥和轉(zhuǎn)存頻次。二是優(yōu)化資金存放管理，將增值收益存放銀行擴大至所有住房公積金歸集銀行。

　　針對部分歸提貸業(yè)務(wù)辦理不符合規(guī)定的問題，市住房建設(shè)局會同市公積金中心一是完善公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)校驗功能，通過比對政策性住房房屋編碼、地址、購房金額等要素，限制重復(fù)辦理購房提取住房公積金行為；追回76名職工違規(guī)重復(fù)提取的住房公積金合計67.49萬元，對逾期不退回資金的職工作出3年不得提取住房公積金的限制。二是優(yōu)化退休職工信息查詢功能，排查清理并主動封存210個狀態(tài)仍為正常的退休職工住房公積金賬戶。

　　2．醫(yī)療廢物全過程管控不到位涉及6個問題，共17個整改事項，均已完成整改。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對部分管理制度未得到有效落實涉及的3個問題，市生態(tài)環(huán)境局、衛(wèi)生健康委一是印發(fā)醫(yī)療廢物集中處置特許經(jīng)營監(jiān)管應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機構(gòu)及職責(zé)、臨時接管情形等內(nèi)容，確保醫(yī)療廢物收運處置服務(wù)的連續(xù)性、穩(wěn)定性。二是督促醫(yī)廢處置單位對設(shè)施開展衛(wèi)生學(xué)效果檢測、評價和報告工作，確保消毒效果符合標準。三是組織相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)完善廢水處理設(shè)施運行臺賬，規(guī)范登記消毒劑類型及使用量。

　　針對監(jiān)管部門的協(xié)同配合機制不健全涉及的2個問題，市生態(tài)環(huán)境局、衛(wèi)生健康委一是組織全市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及醫(yī)廢處置單位統(tǒng)一使用省“粵健通”小程序申報登記醫(yī)療廢物數(shù)據(jù)，截至2024年3月底，已有5,408家單位注冊使用。二是聯(lián)合印發(fā)通知加強醫(yī)療廢物管理，指導(dǎo)區(qū)級單位定期組織開展聯(lián)合執(zhí)法工作。三是督促相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)與醫(yī)廢處置單位簽訂醫(yī)療廢物集中處置協(xié)議，每半年同步醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)營業(yè)情況等信息，避免出現(xiàn)漏簽行為。

　　針對收集、運送、貯存醫(yī)療廢物行為不合規(guī)問題，一是有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)已將醫(yī)療廢物交由專門單位運輸處置，按照專梯專用要求設(shè)置污物電梯門禁。二是醫(yī)廢處置單位通過改造或更換運輸車輛、在卸料區(qū)增加地面防腐層和移動雨棚、在清洗消毒車間安裝擋簾門和負壓風(fēng)機、將醫(yī)療廢物焚燒爐渣交由具有處理資質(zhì)的企業(yè)處理、按核定物價標準收取醫(yī)療廢物處理費等方式，規(guī)范收集、運送、貯存醫(yī)療廢物和收費行為。

　　3．優(yōu)質(zhì)飲用水工程缺乏有效監(jiān)管涉及5個問題，共38個整改事項。其中，已完成整改28個，階段性整改10個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對改造工程統(tǒng)籌推進力度不足涉及的2個問題，一是市水務(wù)局已建立全市居民小區(qū)優(yōu)質(zhì)飲用水改造臺賬，詳細記錄小區(qū)名稱、戶數(shù)、實施進度等情況；明確工程資產(chǎn)管理方式，指導(dǎo)各區(qū)做好資產(chǎn)處置及維護管理。二是有關(guān)區(qū)政府重新評估各小區(qū)的埋管情況、管網(wǎng)材質(zhì)、漏損程度等改造實施內(nèi)容，將符合條件的小區(qū)納入改造范圍。

　　針對改造工程項目進度總體滯后涉及的2個問題，一是有關(guān)區(qū)政府加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，盡可能將二次供水設(shè)施提標改造工程與優(yōu)質(zhì)飲用水入戶改造工程結(jié)合實施，減少二次進場、重復(fù)開挖等行為。二是市水務(wù)局加大監(jiān)督檢查力度，定期督促各區(qū)工作進度。截至2024年3月底，審計指出未按期竣工的184個工程，已完工176個，占比95.65%。

　　針對部分小區(qū)施工現(xiàn)場管理不到位問題，一是市水務(wù)局召開警示分析會，督促建設(shè)單位和施工單位強化工程建設(shè)管理；組織各區(qū)排查施工現(xiàn)場，避免再次發(fā)生同類問題。二是有關(guān)區(qū)政府已按照相關(guān)設(shè)計標準和技術(shù)規(guī)范更換配件、拆除管道和封堵孔口，通過清理積水、維修電梯、搶修管道等方式消除施工不當產(chǎn)生的不良影響；按合同收取施工單位違約金或罰款，要求其自行承擔(dān)不按技術(shù)規(guī)范施工產(chǎn)生的費用。

　　4．文體旅游惠民消費措施未有效落實涉及2個問題，共2個整改事項，均已完成整改。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對旅游消費券執(zhí)行程序不合規(guī)問題，市文化廣電旅游體育局修訂并印發(fā)公平競爭審查工作制度，明確對涉及市場主體經(jīng)濟活動的政策措施進行公平競爭審查，進一步規(guī)范審查程序。

　　針對體育消費券核銷率不高問題，市文化廣電旅游體育局以體育場館開放共享績效評價結(jié)果為基礎(chǔ)，制定補貼資金實施方案，設(shè)置消費券使用門檻，將消費券核銷率作為評價指標；2023年滾動發(fā)放體育消費券合計152.59萬張，拉動體育消費約2.39億元。

　　（五）打造廉潔高效政府方面整改情況。

　　1．部分事業(yè)單位資產(chǎn)運營管理存在漏洞涉及4個問題，共6個整改事項。其中，已完成整改5個，正在整改1個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對部分資產(chǎn)監(jiān)管不到位涉及的2個問題，市財政局一是梳理全市未納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)的事業(yè)單位名單，督促相關(guān)主管部門盡快為其開通賬號；截至2024年3月底，資產(chǎn)信息系統(tǒng)新錄入94家事業(yè)單位資產(chǎn)信息。二是印發(fā)通知明確國有資產(chǎn)調(diào)劑共享適用范圍，要求各市直行政事業(yè)單位在閑置資產(chǎn)調(diào)劑共享平臺上定期錄入本單位低效運轉(zhuǎn)、超標準配置或閑置6個月以上的國有資產(chǎn)可調(diào)劑共享信息；截至2024年3月底，平臺已錄入8,000余條閑置資產(chǎn)數(shù)據(jù)。

　　針對部分物業(yè)資產(chǎn)出租不合規(guī)涉及的2個問題，清華大學(xué)深圳國際研究生院、深圳大學(xué)、深港產(chǎn)學(xué)研基地積極與第三方公司溝通協(xié)商，現(xiàn)已收回13處物業(yè)場地，對2處物業(yè)進行公開招租。

　　2．公共資源交易改革任務(wù)未完全落實涉及6個問題，共12個整改事項。其中，已完成整改8個，階段性整改4個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施：

　　針對制度建設(shè)不健全涉及的3個問題，一是市發(fā)展改革委編制公共資源交易信用信息管理辦法，明確信用信息記錄和歸集、信用評價及結(jié)果應(yīng)用等內(nèi)容，將醫(yī)療保障專家?guī)煺现寥薪y(tǒng)一的公共資源交易專家?guī)臁６墙灰准瘓F印發(fā)建設(shè)工程招投標業(yè)務(wù)標準化內(nèi)部操作規(guī)程，商請有關(guān)區(qū)住建部門參照規(guī)程優(yōu)化入圍、定標環(huán)節(jié)的操作流程和申請材料等。三是市發(fā)展改革委會同相關(guān)行業(yè)主管部門加強專家?guī)斓倪\行維護和信息清理工作，增加超齡專家自動審核出庫功能，已將4名超齡專家調(diào)整出庫，補錄1,532名政府采購專家及3,379名建設(shè)工程專家信息。

　　針對醫(yī)用耗材陽光平臺使用效益不高問題，市醫(yī)保局一是對線下采購占比高、議價難度大的醫(yī)用耗材品種開展價格談判，中選產(chǎn)品納入平臺價格優(yōu)勢專區(qū)，推動提升線上采購率。二是通過監(jiān)控系統(tǒng)對超過10個工作日未備案補錄的訂單進行預(yù)警，及時督導(dǎo)相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)限期整改。2024年一季度，全市公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材線上采購率96.39%、備案補錄訂單平均時長7.6個工作日，均已符合相關(guān)規(guī)定。

　　針對信息化管理薄弱涉及的2個問題，一是市發(fā)展改革委統(tǒng)籌推進公共資源交易改革工作方案任務(wù)落實，已將文化產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)和公物處置系統(tǒng)整合至全市統(tǒng)一的公共資源交易信息化平臺。二是交易集團上線“以事定費”計費系統(tǒng)，實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)收入自動計算；明確深圳公共資源交易網(wǎng)的欄目分類標準和數(shù)據(jù)錄入渠道，優(yōu)化平臺推送接口，現(xiàn)所有交易公告信息均能在網(wǎng)站同步發(fā)布并正常顯示。

　　三、關(guān)于進一步加強審計查出問題整改工作的意見

　　從整改結(jié)果來看，截至2024年3月底，《2023年度績效審計工作報告》涉及的153個事項，有11個正在整改，主要存在以下幾種情況：一是部分歷史遺留問題存在客觀整改困難，如：鹽田港2宗用地受土地功能變更、法定圖則修編等歷史遺留問題影響，短期內(nèi)無法辦理出讓手續(xù)。二是部分問題涉及合同約定，如：收回違規(guī)出租物業(yè)、調(diào)整合同價格的問題，需與合同方溝通協(xié)商、穩(wěn)妥解決。三是部分問題需按程序逐步推進，如市交通運輸局需完成2020—2022年補貼結(jié)算工作方可核減多發(fā)的公交運營補貼。

　　下一步，市政府將貫徹落實中央、省關(guān)于審計整改工作部署要求，有力推動審計查出問題整改落實到位。一是提高政治站位。各責(zé)任單位要強化整改主體責(zé)任，認真抓好整改工作，更好維護審計監(jiān)督的嚴肅性和權(quán)威性，切實將整改成果轉(zhuǎn)化為推動高質(zhì)量發(fā)展的強大動能。二是分類施策推進整改。突出“當下改”和“長久立”相結(jié)合，對于立行立改問題要立即采取措施整改到位，對于分階段整改和持續(xù)整改問題要細化落實舉措，對于體制機制問題要建章立制，從源頭上杜絕“屢審屢犯”。三是持續(xù)加強督促檢查。市審計局要加大對未完成整改問題的督促檢查力度，加強對整改情況全過程動態(tài)管理；強化與紀檢監(jiān)察、巡察等其他監(jiān)督的貫通協(xié)同，合力推動審計整改工作全面提質(zhì)增效。